索 引 号:451100-0-2-175-20150908-0003896 文 号: 发布机构:贺州市国土资源局
生成日期:2015年9月8日 主题分类:信息公开\财政决算报告 主 题 词:

贺州市国土资源局2014年度部门决算报表


发表时间:2015/9/8 15:34:09 作者: 来源: 浏览:1298

 报表1:2014年度收入支出决算总表
 报表2:收入决算表
 报表3: 支出决算表
 报表4: 财政拨款收入支出决算总表
 报表5: 一般公共预算支出决算表
 报表6: 一般公共预算基本支出决算表
 报表7: 一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 报表8: 政府性基金收入支出决算表
 

贺州市国土资源2014年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计20219.11万元。

1.财政拨款收入 19435.71万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0万。

4.其他收入 783.4 万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余 6918.3万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计13344.98万元。包括:

1.一般公共服务(类) 4716.91万元:主要用于

1)行政单位医疗13.38万元;

2)事业单位医疗46.41万元;

3)公务员医疗补助27.27万元;

4)行政运行427.9万元;

5)国土资源规划及管理33.3万元;

6)土地资源利用与保护2150.39万元;

7)国土资源行业业务管理24.3万元;

8)地质灾害防治62.44万元;

9)地质矿产资源利用与保护20万元;

10)矿产资源专项收入安排的支出826.71万元;

11)事业运行625.43万元;

12)其他国土资源事务支出404万元;

13)住房公积金55.38万元;

2.项目类支出8057.41万元,主要用于

1)征地和拆迁补偿支出228.9万元;

2)土地开发支出98.61万元;

3)土地出让业务支出504.22万元;

4)其他国有土地使用权出让权收入安排的支出1043.81万元;

5)耕地开发专项支出515.6万元;

6)土地整理支出5666.28万元;

3.财政专户管理类支出570.66万元,主要用于:

1)国土资源规划及管理59.2万元;

2)其他国土资源事务支出501.46万元;

()年末结转和结余13792.43万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况

贺州市国土资源局2014年度公共预算财政拨款支出4716.91万元,其中:基本支出2011.88 万元,项目支出??? 2705.03万元。

(一)基本支出 2011.88万元,包括医疗保障支出87.06万元、国土资源事务支出1869.44万元、住房保障支出55.38万元。

(二)项目支出 2705.03万元,包括行政运行12.19万元、国土资源规划及管理33.3万元、土地资源利用与保护1918.9万元、国土资源行业业务管理24.3万元、地质灾害防治36.76万元、矿产资源专项收入安排的支出650.31万元、其他国土资源事务支出29.27万元。

三、2014年部门公共财政拨款“三公”经费决算情况

(一)因公出国(境)经费2014年决算数为 0万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

(二)公务接待费2014年决算数为 5.33万元,同比减少 44.72 万元,下降 89.35 %。主要是2014年起我局严格执行国家公务接待管理规定,公务接待费比上年大幅下降。

(三)公务用车费2014年决算数 109.56 万元,同比增加 50.11万元,增长84.29 %。其中:

1. 公务用车运行维护费2014年决算数为 85.26 万元,同比增加25.81 万元,同比增长 49 %,比年初预算数减少10.25%。同比增长的原因是:我局以前年度日常经费收入主要以政府性基金收入为主,公共财政拨款经费收入较少;以前年度公务用车运行维护费大部分在政府性基金收入中支出。我局2014年公共财政拨款收入比政府性基金收入多,因此,在公共财政拨款收入中支出公务用车运行维护费比上年增长。2014年我局严格执行公车管理规定,总体公务用车运行维护费同比减少。但由于我局业务涉及用地用矿保障、土地收储、征地拆迁、耕地保护、土地综合整治、土地矿产卫片执法监管、地质灾害防治等工作;并由于公务车辆使用年限较长,造成了公务车辆损耗大、公务车辆油耗和维修费用相对较高。

2. 公务用车购置2014年决算数为24.3 万元,同比增加24.3万元,主要是根据自治区国土资源厅统一安排资金购买执法车1辆。

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